Manuales POS

CIERRE_SUC_01_OIE PENDIENTE POR COBRAR

Audiencia 

Este documento está pensado para ser consumido por los equipos de:

  1. Soporte Farmax OR (Niveles 1 y 2)

  2. Equipo de desarrollo TI (Farmacias del Ahorro y proveedor externo)

 

Descripción general

Fecha 20-12-23
Sucursal RAUL SALINAS
No. De sucursal MTRI875
No. Caja del incidente 20
Nombre del Servicio o Recarga   OIE 740219
Núm. Referencia   
Núm. Autorización  
Monto Exacto 372
Mensaje de error  

    No se reflejó en farmax para cobro, adjunto cierre de sucursal y estatus en Oracle

OIE aplicado 

 


OIE no aplicado 

 

Impacto a la operación

La operación no se ve afectada directamente ya que a pesar de esta incidencia se pudo seguir operando con normalidad.

 

Criticidad

Alto

  

Medio

x

Bajo

  

 

Sistemas/módulos involucrados

POS

 

Precondiciones 

Aquí se debe especificar el nivel de acceso requerido por cada sistema (aplicativo o base de datos), indicando el rol o perfil necesario para para el diagnóstico y/o solución del incidente.

 

POSDB_OR

Usuario y contraseña para acceder
   

Procedimiento de diagnóstico

 

Paso 1: Para comenzar con el análisis de la incidencia se procede a revisar la descripción del ticket, la investigación y los archivos anexados si es que los hay, esto con el objetivo de comprender lo mejor posible el problema reportado.

 

Paso 2: Después de revisar el corte de sucursal anexado se observa que el pago oie no aplicado fue del día 27/12/23 por lo cual se procede a revisar los turnos aperturados ese día y en la caja 20 que fue reportada con la siguiente consulta:

 

select * from venTurnosCajaReg with (nolock) where codigoSucursal = 875
and numeroCaja in (20) --and codigoCajero = 39233
and fechaOperacion = '2023-12-27' order by fechaOperacion desc

 

 

Con el codigoTurno de los resultados se obtiene el folioCorte con la siguiente consulta:

 

select * from venCortesCab with (nolock) where codigoTurno in ('0B9EADDD-B8A4-EE11-8019-C8D9D21697E9','BC047ECC-FBA4-EE11-BFA5-C8D9D21697E9')

 

 

Paso 3: Con los folios de corte se procede a revisar las transacciones tipo “PO” que son los pagos oie realizadas el día 29/12/23 con la siguiente consulta:

select * from genMovimientosCajasCab with (nolock) where folioCorte = 'CT0875200001458' and codigoSucursal = 875 and tipoTransaccion = 'PO'
select * from genMovimientosCajasCab with (nolock) where folioCorte = 'CT0875200001459' and codigoSucursal = 875 and tipoTransaccion = 'PO'

 

Y se aprecia que no existe ningún registro de ese tipo de transacciones de ese día.

 

 

Paso 4: Al no existir registro del pago oie en genMovimientosCajasCab se procede a revisar la bitácora de gastos.
 

use POSDB_OR
select  folioTransaccion,idInformeGasto, * from  genPagoReporteGastosBitacoraReg (nolock) where  codigoSucursal = 875 and numeroCaja = 20 order by idFechaOperacion desc

 

 

En la bitácora si existen los dos pagos oie que reportan sin embargo el OIE740219 y el OIE745987 tienen el mismo folioTransaccion lo cual no es correcto ya que este identificador debe ser único para cada registro.

 

Se procede a revisar cual de estos dos registros es el que se registro correctamente con la siguiente consulta:

 

select * from genMovimientosCajasCab with (nolock) where codigoSucursal = 875 and fechaOperacion in ('2024-01-09','2023-12-27')
and tipoTransaccion = 'PO' order by fechaOperacion desc

 

y se observa que el que fue aplicado correctamente fue el del día 09/01/2024.

 


 

Paso 5: En conclusión, al momento de procesar el pago OIE740219 del día 2023-12-27 no se generó el registro completo por el error generado en el punto de venta provocando inconsistencia de datos, y debido a este registro mal generado el foliador no se actualizo al siguiente valor asignando el mismo folioTransaccion en la bitácora.

 

Procedimiento de solución

Como se determinó en el proceso de diagnóstico el pago oie del dia 27/12/23 no fue procesado correctamente por consecuencia no se ve reflejado en la base de datos y el pago oie del dia 09/01/24 si fue generado correctamente, se procede a responder el ticket en proactivanet con el siguiente mensaje:

 

Buenas tardes

Con gusto se brinda el apoyo.

Se detectó que al momento de procesar el pago OIE740219 del día 2023-12-27 no se generó el registro completo por el error generado en le punto de venta provocando inconsistencia de datos lo cual consiste en:

1.- No se generó registros para los movimientos de caja pero si se almaceno el intento corrupto en la bitácora, esto genera que aparentemente hay 2 registros cuando en realidad solo hay 1 exitoso.
2.- El foliador no se actualizó al siguiente consecutivo.
3.- El foliador asignó el mismo folio al siguiente registro OIE (OIE745987).

Lo anterior provocó que el movimiento OIE740219 no se reflejará en el corte de turno y por ende tampoco en el reporte de cierre de sucursal.

Saludos.

Validación

No aplica.

Notificación de resolución

Especificar la lista de usuarios que deben ser notificados al momento que se ha confirmado la resolución de la incidencia.

Incidencia relacionada

REQ 2024-042554
INC 2024-089988

Glosario

Revisa el glosario del equipo de soporte de Farmacias del ahorro aquí

الوصف
REQ 2024-042554 INC 2024-089988
Categoría: Cierre de sucursal
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